填费用报销单，出纳和经办人可以是同一个人吗我是公司出纳，公司刚成立没多久。昨天帮公司买了一些办公用品，需要填制报销单，请问，出纳和经办人那里可以都填我一个人的名字吗？...我是公司出纳，公司刚成立没多久。昨天帮公司买了一些办公用品，需要填制报销单，请问，出纳和经办人那里可以都填我一个人的名字吗？展开
可以
但是公司的采购、会计、出纳不可以是同一个人。学习之前先来做一个小测试吧
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这三个职位属于“不相容职务”。不相容职务分离的核心是“内部牵制”，它要求每项经济业务都要经过两个或两个以上的部门或人员的处理，使得单个人或部门的工作必须与其他人或部门的工作相一致或相联系，并受其监督和制约。
根据《会计法》的规定，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。因为一个会计工作人员既管钱款，又管复核，容易作假，所以予以禁止。
如果一个会计人员既采购又兼管钱款，还做会计凭证/保管会计档案，容易在钱款上做了手脚之后再利用管理会计档案的机会掩盖自己的行为，所以予以禁止；一个单位的收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，是一个单位会计核算的基础，也是发生现金往来的根据，由出纳人员兼任，很容易监守自盗，所以予以禁止。
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第一条制定采购管理办法的目的加强物品采购管理，提高资金的使用效益，保证公司经营的顺利进行，根据公司固定资产管理规定，特制定本办法。第二条采购基本流程1、各职能部门根据本部门预定的人员发展计划，提出切实可行的物品需求计划；2、行政部根据各部门的需求计划制作采购计划单，报总经理或总经理授权的主管副总批准，然后寻找合适的供应商，签订购买协议。3、验收人员对照采购计划单与收到的物品进行验收（有技术要求的，需要技术人员在验收单签字），并制作物品入库单；4、财务部门核对购买协议、物品入库单和供货发票，根据审批意见支付货款，进行帐务处理；5、采购固定资产，原则上应在货到且发票入帐后根据合同规定付款，或者在货及发票到达的同时付款，不采用预付款的方式。
第三条采购资金1、采购资金实行预算管理2、行政部门每月根据各部门的需求计划及库存情况，制定购买计划，包括物品种类及规格、数量、单价及金额，报主管副总经理审核，总经理审批。第四条供应商选择行政部门应采用比质比价或招标的形式选择供应商，并与之建立长期稳定的关系，以充分享受价格优惠和供应商信用。第五条付款审批行政部门根据采购进程提出付款申请，经主管领导批准，提交财务部，财务部对照采购资金预算进行审核，审核后报总经理审批。
填费用报销单，出纳和经办人可以是同一个人，费用保险单审批通常是需要三方构成（部门负责人、财务审批人、总经理）。
填费用报销单,通常需要部门经理、总经理和财务经理或总监审批，填费用报销单的同时需要附带对应的采购到货单（仓储和质量签字）或费用对应项目的前置审批单。

费用报销单
用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予报销。
，不行的
费用报销单,顾名思义就是做报销之用,谁用谁报销。报销人和出纳可以是同一份,毕竟不是你审核。如果审批的领导是报销人的话,分情况说明
一般出纳人员不应当担当公司的采购业务，如果经办人确为出纳时，出纳应当填写费用报销单。两人为证，采购物品清单应当有验收人员签字，公司领导批准。