预算工作是集团公司每年的一项重要工作。它涉及面广，内容多。是一项综合性、专业性强的工作，是公司明年经营管理和投资决策的重要参考工具。从局部角度看，由分公司预算子项目组成，反映了单项目管理的特点；总的来说，它是一个综合性的大项目，因为它由公司的预算子项目组成，反映了项目集的管理特点。

　　一、预算说明

　　预算项目的一般步骤是：预算启动、研究需求、预算预审、修改调整、预算审查和最终确认；从9月底到12月底，大约三个月；

　　预算启动是集团领导在启动会议上对当年预算提出的新要求和指示，声明预算项目正式启动，会议指出方向，如必须紧密结合公司战略要求；制定标准，如预算要求回顾三年和三年的滚动规划；明确预算所需的组织结构、人员编制和政策体系，促进预算后续工作；

　　研究需求是领导指出的标准和原则，结合工作和专业、沟通访谈、研究问卷、参考组织过程资产和职业环境因素等形式和工具，按规定时间总结，获得初步预算数据；

　　预算初审是指公司对集团领导整理的初步总结数据和现场报告，领导现场评论，特别指出不足、争议和需要改进，对预算数据进行初步筛选，为后续正式预算计划奠定良好的基础；

　　修改调整是各公司根据初审会议领导的指示和评论，进一步修改、改进和调整预算数据，从而引入正式的预算计划；

　　预算审查和最终确认，是公司、系统预算代表将提前修改调整预算计划，再次向领导汇报和最终确认，通过预算最终结果，正式纳入明年预算，这将是明年工作的重要指导和基础，也是公司业务决策的主要依据和参考；

　　二、预算总结

　　我主要负责公司的集团信息管理，相应负责信息预算计划的收集和管理。自2012年以来，我经历了三次预算工作。从早期的崇高，到务实的细分，再到细分，再到准确的创新，我深深地叹了口气；

　　第一年刚接管集团信息管理，充满信心，但由于缺乏自己的技术和经验，预算中的问题非常明显；首先，预算与实际情况不一致，第一次预算，只关注高计划和应用程序，不考虑企业的实际需求，估计的信息预算与实际需求有很大的不同，从后续的信息管理过程来看，大多数计划与业务需求不一致，最终结果是信息预算误差率高，第二年的预算检查报告受到公司的批评，信息偏差在公司预算偏差率中的比例特别明显，直接影响集团领导对后续信息工作的信心和决心；其次，它需要很长时间。由于数据量大，需要与公司总经理和财务负责人进行沟通和协调。过程没有做好时间管理，不管重点如何，眉毛和胡住，整个过程只需要近半个月的时间，几乎占预算项目总时间的三分之一，导致整体工作被动；

　　第二年，我们总结了经验，寻求务实，考虑问题不再只从高大上的角度出发，而是更多从企业实际出发，针对企业需要寻求性价比更高的方案，通过此举我们将整体预算的准确性较去年提高了很多，但问题仍然存在，就是预算中部分项目费用相互之间差额互补，张冠李戴，虽然总体费用准确率有了较大提高，但单项项目预算与实际费用的精准度、匹配度方面尚有不足;

　　第三年，我们吸取了前两年的经验教训，进一步总结了经验，在务实的基础上努力准确，放弃了以前的盲目信心，同时从现实出发，结合自己的工作范围定制了实际的预算

　　方案，尽管预算数据的整体、分项的准确性、匹配性进一步提高了，但又出现的问题是由于我们信息化预算往往排在各公司、体系的汇报之后，完成后还有个审批请示的过程，最后将预算发给各公司时，往往各公司的预算费用都已经完成确认而为此需要再度重新调整，这样就凸显出了一定的滞后性。

　　三、今年预算方案部署

　　简言之，准确性差、匹配性低和存在滞后性，是我们预算这三年来的三大顽疾，我们逐一进行了克服并拿出相应的纠正措施和创新办法;通过不断努力，及在集团公司领导和同事们的悉心帮助下，我们信息化预算工作也在不断的提高，针对上述，我们今年的预算方案部署是：

　　首先是将在结合公司实际需求，切合工作范围内，保证整体预算的准确性;

　　其次是将预信息化整体预算工作进行了细分，如分为信息化费用预算+企业邮箱费用预算等等,并安排信息化团队的骨干成员分别负责这些工作，提前计划，明确分工，划清范围，由他们在各自所负责的工作范围和时间内高效、准确的完成预算工作的调研、收集和汇总整理;

　　再次是提前与各公司信息化人员和预算管理人员的沟通，将提前估算好的预算金额先告知大家，便于各公司预算的统计汇总工作，减少后续各公司整体预算调整偏差及信息化预算沟通的滞后性;

　　预算方案数据的调研与征集;预算方案资金的准确与匹配，考验了我们项目管理和专业技术能力。通过上述精心组织与安排，相信今年我们的信息化预算会有较大提高;提升了我们信息化团队协作与配合能力预算方案沟通的有效和及时性，提升了我们计划与协调能力;万里之行，始于足下，只要我们持续努力，相信一定会达到预算工作的理想目标。